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Vídeo completo com o passo a passo Introdução Pré-requisitos junto a receita federal e o governo (uma vez*) Pré-requisitos de sistema/computador (uma vez*) Configuração do gerador de XML (uma vez*) Como gerar o XML de uma nota fiscal eletrônica sem uma venda Como gerar o XML de uma nota fiscal eletrônica com uma venda Instalação e configuração do software transmissor do Sebrae (uma vez*) Importação do XML no software transmissor Reforma tributária: IVA, CBS, IBS Os sistemas da LimerSoft — incluindo SisVendas, SisMecânica e SisFábrica — emitem e transmitem Nota Fiscal Eletrônica (NF-e, NFC-e e NFS-e)? Resposta direta: Sim. Entretanto, a emissão e transmissão de documentos fiscais eletrônicos junto aos órgãos governamentais não é um processo simples e exige atenção a diversos requisitos legais, técnicos e operacionais. Cada tipo de nota fiscal possui regras específicas definidas pela SEFAZ, pelas prefeituras e pela legislação vigente, que podem variar conforme o estado ou município. Por isso, os sistemas da LimerSoft foram desenvolvidos para automatizar e validar o processo em conjunto com ferramentas auxiliares, garantindo conformidade fiscal, segurança na transmissão e redução de erros que podem gerar rejeições, multas ou retrabalho. A partir de 2026, o sistema tributário brasileiro passará por uma das maiores transformações das últimas décadas, com a implementação da reforma tributária que unificará diversos impostos sobre consumo. O ICMS (estadual), o ISS (municipal), o PIS e a COFINS (federais) serão gradualmente substituídos pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Essas mudanças exigem adequações significativas nos sistemas de emissão de notas fiscais e cálculos tributários. Nossa equipe está trabalhando em uma grande atualização dos módulos fiscais, que garantirá total conformidade com as novas regras e layouts de documentos fiscais eletrônicos (NFe, NFCe e NFSe), assegurando aos nossos clientes uma transição tranquila, automática e segura para o novo modelo tributário. Nesse tutotial, vamos explicar o passo a passo de como de como gerar emitir uma nota fiscal eletrônica com ajuda do gerador de XML do LimerSoft SisVendas. Com o lançamento da nova versão do SisVendas, SisMecânica e SisFábrica se aproximando, preparamos este passo a passo para orientá-lo no processo de emissão de NFe, NFCe e NFSe. Nova interface do utilitário da NFe/NFC/NFSe da LimerSoft Note que neste tutorial, os passos marcados com (*) - uma vez - serão realizados somente na primeira execução e configuração incial do sistema. Você não precisará repeti-los para cada emissão de uma nota fiscal eletrônica. Antes de começarmos, precisamos entender que, o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, burocrático e repleto de distorções. A elaboração de um simples software para emissão de documento fiscal acaba se tornando uma das tarefas mais complicados do mundo. Há muitas regras e muitas exceções. Para uma empresa, o simples ato de pagar um imposto no Brasil às vezes requer dezenas de advogados tributaristas. Então, paciência será, a partir de agora um pré-requisito antes de começarmos nossa jornada pela burocracia tributária brasileira através deste tutorial! Ainda com este cenário desafiador, os sistemas da LimerSoft contam com um poderoso e integrado gerador do XML da Nota Fiscal Eletrônica, bem como o a geração da NFCe, estando disponível nos sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs nas versões Business, Professional, Ultimate, Premium  e Deluxe ) - para documentos fiscais de versão 4.01 ou superior. Como mencionamos acima, devido a complexidade do assunto, para efetuar o envio final da Nota Fiscal Eletrônica, será necessário utilizar um software emissor compatível, semelhante ao da Receita Federal, como (Sebrae NFe, NFeMais, NFeMail) ou outros emissores com as mesmas funcionalidades. Esses programas permitem importar o arquivo XML gerado pelo nosso sistema, editar informações de impostos específicas do seu segmento e, em seguida, realizar o envio da Nota Fiscal. O Gerador de XML da NFe dos sistemas LimerSoft atua como uma interface de exportação dos dados completos da venda no sistema. É como se o documento fiscal/nota fiscal eletrônica estivesse pronta, e apenas o envio final precisará ser realizada por um software oficial (Sebrae NFe, NFeMais, NFeMail), bem como quaisquer alterações adicionais, que podem ser realizadas após a importação do arquivo XML. Importante:  verifique a versão do XML aceita pelo emissor que você utiliza. Atualmente, os sistemas LimerSoft geram apenas XMLs da NFe versão 4.01, mas também pode ser ajustado para versões posterioes. Para outras versões, entre em contato com o suporte técnico da LimerSoft. Pré-requisitos junto ao governo e a receita federal: • Conhecimentos avançados de informática. • Possuir certificado digital A1 ou A3 para emissão de NFe previamente instalado e ativo em seu computador. • Autorização e documentação para emissão de notas fiscais eletrônicas junto a receita. Pré-requisitos de sistema: • Software emissor da NFe da instalado, por exemplo (Sebrae, NfeMais e NfeMail ou outros que possuem as mesmas características) para importação do XML, editar informações de impostos de seu segmento, para após o envio e validação. • Cadastro de clientes completo (Nome, endereço, telefone, e-mail). Pessoa Física: CPF e RG. (Pessoa Jurídica: CNPJ e IE) • Cadastro de produtos completo (Tela Material – Referencia/código, descrição, unidade, alíquota, preços etc. Tela Estoque – Quantidade de estoque... Tela NFe – NCM, CFOP, Unidade Tributária, %ICMS, %IPI...) • Cadastro de transportadora completo. (Caso utilize transporte para envio do programa) • Consulte seu contador para saber informações sobre preenchimento correto dos dados, como impostos e outros. Passo a passo sobre como configurar a emissão de nota fiscal eletrônica com os sistemas LimerSoft Configurando o Gerador de XML Acesse o Menu Utilitários > Gerador do XML da NFe Acessando o Gerador de XML Clique em configurar Clique em configurar Na aba Geral , marque as opções que preferir e, no campo Versão do Sebrae ou de outro emissor , digite exatamente a mesma versão configurada no seu emissor de NFe . Aba geral da configuração Na aba certificado, insira um certificado digital A1 ou A3 compatível através do botão ao lado da caixa de texto. Aba certificado da configuração Na aba Emitente preencha os dados completos de sua empresa. Atenção: é importante salientar que essa tela não deve conter caracteres especiais, tais como, “.;-_/_”, entre outros. Campo CNPJ, IE, Fone, CEP, Número devem conter somente números. Campo Razão Social, Fantasia, Logradouro, Bairro devem conter somente letras. Não insira caracteres especiais. Para inserir sua Cidade, clique em Consultar e preencha o nome de sua cidade, selecione e após clique em salvar configurações. Em regime selecione a opção que se adequa ao regime tributário de sua empresa. Aba Emitente nas configurações Na aba cálculo de impostos, deixe a opção calcular por completo e salve as configurações Aba cálculo de impostos Há duas formas para gerar um documento fiscal XML através de nossos sistemas, sendo: Emissão de um documento fiscal XML sem efetuar uma venda no sistema. Emissão de um documento fiscal XML automaticamente ao efetuar uma venda no sistema. 1. Gerando um XML da Nota Fiscal Eletrônica sem uma venda Vamos iniciar pelo documento fiscal sem efetuar uma venda. Para isso, clique em novo para iniciar. Clique em novo para iniciar Na aba Dados gerais (IDE): Tipo XML: Selecione NFe (Seleção Obrigatório). Clique em CFOP e insira no filtro de pesquisa. Numero de Nota Fiscal e Cód. Nota Fiscal devem ser diferentes, como por exemplo. Numero de Nota Fiscal: 0001 Cód. Nota Fiscal: 0002 Obs. Se você possuí notas geradas pelo emissor anteriormente, insira a numeração correta e clique em próximo. Clique em consultar para selecionar o Município. Dados gerais (IDE) Na aba Emitente , selecione o Regime e clique em próximo. Aba emitente Na aba Destinatário: Clique em cliente e insira no filtro de pesquisa, verifique as informações, pressione em inserir Brasil, selecione o tipo de contribuinte e clique em próximo. Todos os campos são obrigatórios, e os documentos devem ser somente numeros sem espaços e caracteres. Aba destinatário Na aba Produtos , clique em inserir produto, para inserir todos os produtos da nota. Aba produtos Selecione a lista de preço, estoque, e o produto pela descrição, verifique as informações e clique em confirmar. Selecionar produtos no gerador Após selecionar todos os produtos da nota clique em próximo. Produtos selecionados Na aba Transportadora , selecione ou preencha os dados, se o usuário trabalha com envio de produtos, clique em próximo. Aba transportadora Na aba Valor da Nota > clique em Calcular totais. Calcular totais Clique em Gerar e validar NFe . Ao pedir para imprimir clique na opção (Não). Gerar e validar nota É extremamente importante que, a mensagem acima seja exibida. Caso ela não apareça, verifique todas as telas novamente e tente novamente, pois ela indica que o XML foi gerado com sucesso. Se aparecer a seguinte mensagem no rodapé da tela como Atenção: Algum campo obrigatório numérico/inteiro contém caracteres inválidos ou é nulo. Isso significa que você inseriu caracteres como traços, pontos, entre outros, nas telas que só aceitam números. Por favor, verifique a tela de configuração do cadastro do Gerador de XML da NFe e as telas em que foi gerado o XML.   Se aparecer a seguinte mensagem no rodapé da tela como Atenção: dados dos produtos estão incompletos no cadastro de produtos. Essa mensagem significa que o cadastro do cliente ou produto pode estar incompleto, verifique a tela de configuração do cadastro do Gerador de XML da NFe e as telas em que foi gerado o XML. A Nota foi salva dentro da pasta de instalação que geralmente fica em C:\Arquivos de programas (x86)\LimerSoft SisVendas\Notas Validadas, mas você poderá trocar o local, acessando configurações e alterar na aba geral e altere em Salvar Arquivos de Envio e Resposta. 2. Como gerar um XML da Nota Fiscal Eletrônica automaticamente pelo gerador de pedidos de vendas. Requisitos mínimos: Visualização dos vídeos e manuais dos PDV Clássico , PDV automatizado , PDV simples Configuração da tela do Gerador de XML da NFe. Para iniciar uma venda, entre no Menu Manutenção > Novo Pedido , ou pelo ícone abaixo. Quando aparecer a tela de gerador de pedidos, selecione o tipo de pedido de venda. Iniciar a venda Realize pedido de vendas completo conforme ensinamos nos vídeos e manuais dos PDV Clássico , PDV automatizado , PDV simples . No fechamento do pedido ative a opção Abrir o gerador da Nota Fiscal Eletrônica , verifique as opções e clique em confirmar. Fechamento da Venda Filtre o CFOP e selecione seu regime e clique em confirmar. Seleção do CFOP e regime Na mensagem de importação finalizada com sucesso, clique em sim. Mensagem de importação finalizada com sucesso Confira as opções do gerador de XML da NFe Na aba Dados gerais (IDE): Tipo XML: Selecione NFe (Seleção Obrigatório). Clique em CFOP e insira no filtro de pesquisa. Numero de Nota Fiscal e Cód. Nota Fiscal devem ser diferentes, como por exemplo. Numero de Nota Fisca: 0001 Cód. Nota Fiscal: 0002 Obs. Se você possuí notas geradas pelo emissor anteriormente, insira a numeração correta e clique em próximo. Em consultar para selecionar o Município. Dados gerais (IDE) Confira os dados da aba Emitente , e clique em próximo. (Na imagem abaixo, foram apagados os dados por serem sigilosos, mas na sua tela todos os campos devem estar preenchidos). Aba Emitente Confira os dados da aba destinatário, selecione o tipo de contribuinte e clique em próximo. (Na imagem foram apagados os dados por serem sigilosos, mas na sua tela todos os campos devem estar preenchidos). Aba destinatário Confira a aba Produtos e clique em próximo. Aba produtos Confira a aba Transportadora e clique em próximo. Aba transportadora Confira a aba Valor da Nota, clique em calcular totais, clique gerar e válidar nota e se pedir para imprimir clique em não. É extremamente importante que, a mensagem acima seja exibida. Caso ela não apareça, verifique todas as telas novamente e tente novamente, pois ela indica que o XML foi gerado com sucesso. Aba valor da nota Se aparecer a seguinte mensagem no rodapé da tela como Atenção: Algum campo obrigatório numérico/inteiro contém caracteres inválidos ou é nulo. Isso significa que você inseriu caracteres como traços, pontos, entre outros, nas telas que só aceitam números. Por favor, verifique a tela de configuração do cadastro do Gerador de XML da NFe e as telas em que foi gerado o XML.   Se aparecer a seguinte mensagem no rodapé da tela como Atenção: dados dos produtos estão incompletos no cadastro de produtos. Essa mensagem significa que o cadastro do cliente ou produto pode estar incompleto, verifique a tela de configuração do cadastro do Gerador de XML da NFe e as telas em que foi gerado o XML. A Nota foi salva dentro da pasta de instalação que geralmente fica em C:\Arquivos de programas (x86)\LimerSoft SisVendas\Notas Validadas, mas você poderá trocar o local, acessando configurações e alterar na aba geral e altere em Salvar Arquivos de Envio e Resposta. 3. Importar/validar e transmitir o XML da NFe em programas emissores. Neste exemplo, usaremos o emissor em Java do Sebrae , sendo a opção mais flexível do mercado. O Sebare também iniciou o desenvolvimento de um novo emissor online, entretanto ele carece de recursos e funcionalidades básicas, tornando seu uso inviável. Para outros emissores consulte o fabricante. Passo 1: Baixe o Emissor em java do Sebrae Passo 2: Acesse Download Java e baixe o Java correspondente ao seu Windows. Passo 3: No ícone emissorNFe-4_0_1, clique com o mouse direito e abrir com > Escolher outro aplicativo, confirme demonstrado abaixo: Ícone emissor NFe Seleciona Java Web Laucher e Sempre. Seleção do Java Web Launcher Ao abrir o emissor do Sebrae pelo ícone, fazer login da sua conta no Sebrae. Clique em incluir a empresa no emissor antigo da Sebrae . Incluir empresa no emissor antigo da Sebrae Preencha todas as infomações da sua empresa e clique em incluir. incluir dados da empresa no emissor antigo da Sebrae Após finalizar os cadastros iniciais, selecione a empresa e clique em iniciar. Seleção da empresa no Emissor antigo da Sebrae Acesse Menu sitema > Certificados e selecione o local do seu certificado digital e clique em sair. Seleção de certificado digital no emissor antigo da Sebrae Para importar o XML da NFe gerado pelos sistemas LimerSoft, acesse no emissor do Sebrae em Menu sistemas > importar arquivos . Importação de arquivos no emissor antigo da Sebrae Clique em Localizar , encontre o local onde estão sendo salvas os XMLs, e clique em ok. Localizar o XML da NFe no emissor antigo da Sebrae Selecione o arquivo XML gerado pelo sistema da LimerSoft e clique em importar. Importação do XML da NFe no emissor antigo da Sebrae Importação do XML da NFe importada no emissor antigo da Sebrae. Importação do XML da NFe importada no emissor antigo da Sebrae Para editar e realizar os ajustes finais da nota, acesse no Menu Notas fiscais > Gerenciador de Notas > Pesquisar > Selecione a nota > detalhar e edite com os impostos conforme orientado pelo seu contador. Pesquisar e detalhar o XML da NFe no emissor antigo da Sebrae Para instruções de mais funcionalidades, verifique em nossos Manuais . O s sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs , reúnem em um único ambiente todas as informações e ainda ajuda a melhorar a produtividade do seu time e a visualizar as etapas do seu processo claramente. Conheça agora o os sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs , veja todas as suas funcionalidades e entenda melhor como essa ferramenta pode ajudar a sua empresa. Sobre a a reforma tributária: Aprovada pela Emenda Constitucional 132/2023, representa uma mudança profunda no sistema tributário brasileiro, especialmente na tributação sobre o consumo. A Lei Complementar 214/2025 regulamenta os aspectos operacionais da Reforma Tributária, definindo as regras específicas para o funcionamento do novo sistema, incluindo alíquotas, bases de cálculo, regimes especiais e mecanismos de transição dos tributos. A principal mudança é a substituição de cinco tributos (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS) por dois novos impostos: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). O novo sistema se baseia no Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual, onde a CBS será administrada pela União e o IBS será gerido de forma compartilhada entre estados e municípios. A reforma tributária no Brasil simplifica os impostos sobre consumo ao substituir tributos como ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS por dois impostos do tipo IVA (CBS e IBS), reduzindo a complexidade, a cumulatividade e a guerra fiscal entre estados e municípios. Antes, uma empresa pagava vários impostos diferentes em cada etapa; depois da reforma, paga basicamente um imposto só, de forma mais simples e transparente. Onde entram o IVA, CBS e o IBS? Eles são justamente os “novos impostos únicos” da reforma tributária. IVA é apenas o conceito (modelo de imposto). CBS e IBS são os nomes reais dos impostos que aparecem na nota. CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços Imposto Federal Substitui: PIS + COFINS + parte do IPI É cobrada pela União Vale para produtos e serviços, como cosméticos e peças automotivas IBS – Imposto sobre Bens e Serviços Imposto Estadual e Municipal Substitui: ICMS + ISS É cobrado por estados e municípios Também vale para produtos e serviços Exemplo prático (cosmético ou peça automotiva) - depois da reforma (simplificado) Quando você vende um cosmético ou uma peça automotiva: 💰 CBS → vai para o Governo Federal 🏛️ IBS → vai para Estados e Municípios Ambos aparecem de forma clara no documento fiscal. O imposto pago nas compras vira crédito, evitando “imposto sobre imposto”.

Afinal, o que é orçamento? Pode se dizer que se trata de um documento de cotação de preços de um produto ou serviço. Geralmente, o cliente necessita de um produto ou serviço específico e, para obter o melhor custo-benefício, ele solicitará a uma empresa um orçamento, que seria uma pré-venda. Gerar um orçamento para clientes é primordial para qualquer um que é um prestador de serviços ou que possui um estabelecimento comercial. O Orçamento é um documento que será utilizado diariamente, e também um primeiro passo de uma venda e da conquista de um cliente. Vídeo de como fazer pedidos em aberto, ordem de serviço, orçamento e vendas consignadas: Vídeo de como fazer pedidos em aberto, ordem de serviço, orçamento e vendas consignadas Orçamento para clientes: Ao gerar um orçamento para seus clientes, será necessário ter em mente que o Orçamento servirá para fundamentar a decisão de uma compra e também uma forma de garantia futura para que ambas as partes de que aqueles dados e informações serão posteriormente cumpridas. Em seu Orçamento selecione ou insira todas as informações e dados necessários e sendo de forma clara e honesta. Indicando ao seu cliente que sua empresa atende as necessidades do cliente, trabalhando com maior transparência possível. Software de automação comercial poderá ajuda-lo e auxiliar na hora de emitir um Orçamento, sendo possível automatizar seus dados e informações. Orçamento nos sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs são gerados como um pedido em aberto, ou seja, uma ordem que ainda não está concluída até o trabalho estar pronto e o cliente fazer o pagamento, que também poderá ser realizado nas mais variadas formas de pagamentos possíveis definidas pelo usuário. Será possível visualizar dentro dos sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs na tela de pedidos o status de um pedido, sendo ele aberto, fechado ou todos e te guiará para quais ações tomar com relação ao envio dos seus pedidos. Status de pedido em aberto , significa que o pedido de vendas ou compra ainda não foi fechado com a forma de pagamento, sendo possível alteração em adicionar ou excluir item, antes de realizar o fechamento. Status de pedido fechado , significa que o pedido de vendas ou compra já foi fechado com a forma de pagamento, não sendo mais possível realizar alterações, somente devolução de um item ou pedido. Guia completo baseado nos sistemas desktop LimerSoft 15, 16, 17 | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs    Deluxe , algumas abas, telas e ferramentas podem não serem apresentadas em outras versões dos sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs . Recomendamos que antes visualize os seguintes artigos para realizar entender como funciona como gerar um pedido de vendas ou compras com status em aberto: - PDV Clássico .   - PDV Automatizado . - PDV sensível ao toque .   - Pedido de compras .   - Tela de pedidos . Pedido em aberto com PDV Clássico: O PDV Clássico, PDV automatizado terá o mesmo conceito ao realizar um pedido e deixa-lo com status em aberto. Para iniciar uma venda, clique em Menu Manutenção > Novo pedido, tecla de atalho F1 ou pelos ícones padrão. Acesso a tela de vendas pelo ícone padrão Ou pelo ícone moderno: Acesso a tela de vendas pelo ícone moderno Selecione o tipo de pedido como venda e clique em ok Seleção do tipo do pedido O primeiro passo, será selecionar um cliente e vendedor pré-cadastrados. Para selecionar clique em Vendedor (alterar) e cliente (alterar), caso possua muitos cadastros e no filtro de pesquisa insira o nome do vendedor, cliente + Enter e selecione. Outra opção de seleção, clique na seta conforme indicamos na imagem abaixo para mostrar a lista dos cadastros e selecione o desejado. Se quiser cadastrar um novo cliente, clique na opção Novo. (Funcionalidade disponível na versão 13 e 12Plus) Selecionar o cliente e vendedor Selecionado clientes e vendedores, clique em Inserir produto ou tecla de atalho (F9) e Inserir serviço ou tecla de atalho (F10). Inserir produtos ou serviços Conforme explicamos no cadastro de produtos (modo avançado) , a partir dos sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs , é possível inserir mais preços ao produto, então antes de inserir um produto, pode selecionar uma lista de preços ou se for um Cliente  especifico, poderá deixar essa lista pré-determinada no cadastro desse Cliente . Seleção de lista de preços Para inserir um produto por Referência, código de barras: Insira o código, ou Clique em Referência + Enter  e pesquise ou utilize o leitor de código de barras + Enter. Se quiser cadastrar um novo produto, clique na opção Novo. Inserir o produto por código ou referência Para inserir um produto por descrição: Clique na palavra Descrição e pesquise ou clique na seta conforme indicado na imagem abaixo, para mostrar a listagem de produtos e selecione. Inserindo o produto por descrição Em Qtd. Ped, insira a quantidade de unidades desse item a serem vendidos. Ao inserir a quantidade em Total, será calculado o Valor total com a quantidade de itens a serem vendidos. Inserindo quantidade de produtos Em Qtd Disp, informa a quantidade disponível desse produto selecionado em estoque. Informa a quantidade disponível em estoque Após selecionar o produto, clique sobre a palavra Valor Unit.  ou tecla de atalho (F12) para alterar o valor unitário do produto. Para essa funcionalidade funcionar, sempre é necessário no cadastro desse produto estar cadastrado com um valor, pois os sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs  não trabalham com valor R$0,00. Alterar o valor unitário do produto Ao alterar o valor unitário, será alterado o total R$ de acordo com o valor unitário e quantidade. Valor unitário do produto alterado Insira a Quantidade em Desc (%) se deseja aplicar uma porcentagem de desconto sobre o produto, alterando valor unitário, e total. Desconto por produto em porcentagem (%) Comissão: Nessa tela poderá selecionar o tipo de comissão Produto/Serviço ou vendedor, as porcentagens podem ser inseridas em seus cadastros ou insira a quantidade em Comiss (%) , para ser realizado o calculo da comissão em R$. Comissão por vendedor ou produto Após selecionado todas as opções, clique em Confirmar ou tecla de atalho (F2). Confirmar o produto no pedido Na aba item atual mostrará todas as informações selecionadas desse produto. Aba item atual no pedido Se tiver uma data de entrega, clique no símbolo do calendário, e clique 2x com o mouse para selecionar uma data. Seleção da data de entrega Em Observações, poderá inserir uma observações pequena. Campo observação Clique em Inserir produto ou tecla de atalho (F9) e Inserir serviço ou tecla de atalho (F10) para inserir mais itens. E na aba Detalhes irá informar todos os itens inseridos. Aba detalhe no pedido Para excluir um item, selecione e clique em excluir item ou tecla de atalho (F11) Observação: Se tiver um unico produto, não exclua, somente, cancele a venda ou salve antes de devolver. Excluir um item ou pedido Para fechar o pedido e selecionar a forma de pagamento, clique em salvar pedido ou tecla de atalho (F4). Salvar o pedido Em deseja fechar o pedido agora, clique em não, para deixar o pedido com status em aberto. Status em aberto clique em Não Se estiver com o PDV automatizado selecionado ou opção nas configurações de exibir fechamento logo após o pedido ativo, irá aparecer a tela de fechamento abaixo, para deixar com status do pedido em aberto clique em cancelar e fecha a tela de pedido. Clicar no X, ao abrir o fechamento Após fechado o pedido, será possível visualizar ele na Tela de pedidos . Acesse a Tela de pedidos , selecione o tipo de pedido, filtre o período, cliente, vendedor, e o tipo de status. Tela de histórico de pedido Clique sobre o pedido desejado, detalhes do pedido, editar Editar pedido Poderá inserir mais um produto ou selecionar um produto na aba detalhes e clique em excluir. Para fechar o pedido e selecionar a forma de pagamento, clique em salvar pedido ou tecla de atalho (F4). Salvar o pedido Em deseja fechar o pedido agora, clique em sim, para fechar o pedido. Se quiser editar o fechamento depois, clique na opção não. Dessa forma o pedido ficará em aberto, podendo editar até o fechamento. Deseja fechar pedido Diferenças entre um pedido fechado e aberto: Aberto:  É um pedido cujo qual ainda a baixa no estoque não foi efetuada, tampouco a entrada no caixa/banco (condição de pagamento dinheiro). Entretanto, as quantidades de cada item do pedido, ficarão armazenadas no cadastro de cada produto no estoque no campo Fornecido. Assim, você poderá controlar quais produtos estão pendentes ou com pedidos em aberto. Fechado:  É um pedido cujo qual a baixa no estoque já foi efetuada, assim como a entrada no caixa/banco (condição de pagamento dinheiro). Você poderá verificar a baixa no estoque no campo “Qtd. Vendida”. Tela de Fechamento: Fechamento em Dinheiro/ Cartão Débito. Em pagamento, clique na seta para mostrar a lista de condições de pagamentos e selecione a forma de pagamento desejada, como Dinheiro ou Cartão tipo Débito. Selecionar a for de pagamento Em Desconto, Juros ou taxas poderá inserir a porcentagem. Ou clique no sinal de + para inserir o desconto e juros em R$. Ao selecionar pagamento dinheiro, insira o Valor recebido foi superior ao valor da venda, informará ao Troco. Valor recebido, troco, e fechamento do pedido Ao selecionar todas as opções desejadas, clique em confirmar ou tecla de atalho (F2). E o valor será direcionado ao Fluxo de Caixa  > aba Caixa. Se usar a condição de pagamento Cartão tipo Débito, valor será direcionado ao Fluxo de Caixa  > aba Banco. Confirmar o pedido Pedido fechado não será possível editar. Pedido status fechado Para devolver um produto, selecione o produto > devolução ou tecla de atalho (F6) > devolver item ou Devolver o pedido. Devolver um item ou pedido Para impressão de recibo não fiscal clique em Cupom (F7). Antes de utilizar a impressão, teste e configure a impressora, para saber como (clique aqui). Como configurar o recibo não fiscal   (clique aqui) Impressão do recibo não fiscal Para impressão do pedido A4, clique em imprimir pedido ou tela de atalho (F8). Deseja visualizar a impressão? Clique em não. Impressão do pedido em Formato A4 Clique em exportar, para exportar os dados do pedido para uma planilha. (Requer o Microsoft Office instalado na maquina). Exportar para uma planilha Na Tela de pedidos  constarão todos os pedidos de vendas, compras realizados, informando suas formas de pagamentos. Tela de histórico de pedidos Vendas com status em aberto com o PDV sensível ao toque: Para realizar as vendas com status em aberto com o PDV sensível ao toque, deixe ativo o Fechamento personalizado, e ao realizar a venda, selecione dinheiro e no fechamento clique em cancelar. Vendas com status em aberto com o PDV sensível ao toque Para instruções de mais funcionalidades, verifique em nossos Manuais . O s sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs , reúne em um único ambiente todas as informações e ainda ajuda a melhorar a produtividade do seu time e a visualizar as etapas do seu processo claramente. Conheça agora o os sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs , veja todas as suas funcionalidades e entenda melhor como essa ferramenta pode ajudar a sua empresa.

Vídeo de como fazer pedidos em aberto, ordem de serviço, orçamento e vendas consignadas: Vídeo de como fazer pedidos em aberto, ordem de serviço, orçamento e vendas consignadas As vendas consignadas é uma técnica de vendas em que o vendedor ou representante adquirem produtos de uma empresa para vendas externas, sendo possível devolver os produtos que não foram vendidos a empresa fornecedora. A funcionalidade de vendas consignadas também pode ser um ótimo recurso para produtos novos ou desconhecidos, permitindo ao vendedor testar o mercado sem investir muito dinheiro. Sendo uma boa maneira de construir relacionamentos com os proprietários de lojas e entender melhor as necessidades dos clientes. Além disso, a venda consignada é um ótimo recurso para lojistas, pois eles não precisam investir recursos e dinheiro em estoque e podem fornecer e oferecer aos seus clientes uma variedade maior de produtos sem assumir riscos financeiros. Softwares de automação comercial como os sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs ajudaram em realizar e controlar vendas consignadas. Isso porque ele permite uma melhor gestão de estoque, pois possibilita acompanhar a quantidade de produtos consignados em tempo real e garantir que o nível de estoque esteja sempre adequado. Além disso, é possível controlar as vendas consignadas, acompanhando as vendas realizadas e os pagamentos pendentes, permitindo uma gestão financeira mais eficiente. As Vendas consignadas nos sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs será gerado como um pedido em aberto, ou seja, uma ordem que ainda não está concluída até o trabalho estar pronto e o cliente fazer o pagamento, que também poderá ser realizado nas mais variadas formas de pagamentos possíveis definidas pelo usuário. Será possível visualizar dentro dos sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs na tela de pedidos o status de um pedido, sendo ele aberto, fechado ou todos e te guiará para quais ações tomar com relação ao envio dos seus pedidos. Status de pedido em aberto , significa que o pedido de vendas ou compra ainda não foi fechado com a forma de pagamento, sendo possível alteração em adicionar ou excluir item, antes de realizar o fechamento. Status de pedido fechado , significa que o pedido de vendas ou compra já foi fechado com a forma de pagamento, não sendo mais possível realizar alterações, somente devolução de um item ou pedido. Guia completo baseado nos sistemas desktop LimerSoft 15, 16, 17 | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs    Deluxe , algumas abas, telas e ferramentas podem não serem apresentadas em outras versões dos sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs . Recomendamos que antes visualize os seguintes artigos para realizar entender como funciona como gerar um pedido de vendas ou compras com status em aberto: - PDV Clássico .   - PDV Automatizado . - PDV sensível ao toque .   - Pedido de compras .   - Tela de pedidos . Pedido em aberto com PDV Clássico: O PDV Clássico, PDV automatizado terá o mesmo conceito ao realizar um pedido e deixa-lo com status em aberto. Para iniciar uma venda, clique em Menu Manutenção > Novo pedido, tecla de atalho F1 ou pelos ícones padrão. Acesso a tela de vendas pelo ícone padrão Ou pelo ícone moderno: Acesso a tela de vendas pelo ícone moderno Selecione o tipo de pedido como venda e clique em ok Seleção do tipo do pedido O primeiro passo, será selecionar um cliente e vendedor pré-cadastrados. Para selecionar clique em Vendedor (alterar) e cliente (alterar), caso possua muitos cadastros e no filtro de pesquisa insira o nome do vendedor, cliente + Enter e selecione. Outra opção de seleção, clique na seta conforme indicamos na imagem abaixo para mostrar a lista dos cadastros e selecione o desejado. Se quiser cadastrar um novo cliente, clique na opção Novo. (Funcionalidade disponível na versão 13 e 12Plus) Selecionar o cliente e vendedor Selecionado clientes e vendedores, clique em Inserir produto ou tecla de atalho (F9) e Inserir serviço ou tecla de atalho (F10). Inserir produtos ou serviços Conforme explicamos no cadastro de produtos (modo avançado) , a partir dos sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs , é possível inserir mais preços ao produto, então antes de inserir um produto, pode selecionar uma lista de preços ou se for um Cliente  especifico, poderá deixar essa lista pré-determinada no cadastro desse Cliente . Seleção de lista de preços Para inserir um produto por Referência, código de barras: Insira o código, ou Clique em Referência + Enter  e pesquise ou utilize o leitor de código de barras + Enter. Se quiser cadastrar um novo produto, clique na opção Novo. Inserir o produto por código ou referência Para inserir um produto por descrição: Clique na palavra Descrição e pesquise ou clique na seta conforme indicado na imagem abaixo, para mostrar a listagem de produtos e selecione. Inserindo o produto por descrição Em Qtd. Ped, insira a quantidade de unidades desse item a serem vendidos. Ao inserir a quantidade em Total, será calculado o Valor total com a quantidade de itens a serem vendidos. Inserindo quantidade de produtos Em Qtd Disp, informa a quantidade disponível desse produto selecionado em estoque. Informa a quantidade disponível em estoque Após selecionar o produto, clique sobre a palavra Valor Unit.  ou tecla de atalho (F12) para alterar o valor unitário do produto. Para essa funcionalidade funcionar, sempre é necessário no cadastro desse produto estar cadastrado com um valor, pois os sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs  não trabalham com valor R$0,00. Alterar o valor unitário do produto Ao alterar o valor unitário, será alterado o total R$ de acordo com o valor unitário e quantidade. Valor unitário do produto alterado Insira a Quantidade em Desc (%) se deseja aplicar uma porcentagem de desconto sobre o produto, alterando valor unitário, e total. Desconto por produto em porcentagem (%) Comissão: Nessa tela poderá selecionar o tipo de comissão Produto/Serviço ou vendedor, as porcentagens podem ser inseridas em seus cadastros ou insira a quantidade em Comiss (%) , para ser realizado o calculo da comissão em R$. Comissão por vendedor ou produto Após selecionado todas as opções, clique em Confirmar ou tecla de atalho (F2). Confirmar o produto no pedido Na aba item atual mostrará todas as informações selecionadas desse produto. Aba item atual no pedido Se tiver uma data de entrega, clique no símbolo do calendário, e clique 2x com o mouse para selecionar uma data. Seleção da data de entrega Em Observações, poderá inserir uma observações pequena. Campo observação Clique em Inserir produto ou tecla de atalho (F9) e Inserir serviço ou tecla de atalho (F10) para inserir mais itens. E na aba Detalhes irá informar todos os itens inseridos. Aba detalhe no pedido Para excluir um item, selecione e clique em excluir item ou tecla de atalho (F11) Observação: Se tiver um unico produto, não exclua, somente, cancele a venda ou salve antes de devolver. Excluir um item ou pedido Para fechar o pedido e selecionar a forma de pagamento, clique em salvar pedido ou tecla de atalho (F4). Salvar o pedido Em deseja fechar o pedido agora, clique em não, para deixar o pedido com status em aberto. Status em aberto clique em Não Se estiver com o PDV automatizado selecionado ou opção nas configurações de exibir fechamento logo após o pedido ativo, irá aparecer a tela de fechamento abaixo, para deixar com status do pedido em aberto clique em cancelar e fecha a tela de pedido. Clicar no X, ao abrir o fechamento Após fechado o pedido, será possível visualizar ele na Tela de pedidos . Acesse a Tela de pedidos , selecione o tipo de pedido, filtre o período, cliente, vendedor, e o tipo de status. Tela de histórico de pedido Clique sobre o pedido desejado, detalhes do pedido, editar Editar pedido Poderá inserir mais um produto ou selecionar um produto na aba detalhes e clique em excluir. Para fechar o pedido e selecionar a forma de pagamento, clique em salvar pedido ou tecla de atalho (F4). Salvar o pedido Em deseja fechar o pedido agora, clique em sim, para fechar o pedido. Se quiser editar o fechamento depois, clique na opção não. Dessa forma o pedido ficará em aberto, podendo editar até o fechamento. Deseja fechar pedido Diferenças entre um pedido fechado e aberto: Aberto:  É um pedido cujo qual ainda a baixa no estoque não foi efetuada, tampouco a entrada no caixa/banco (condição de pagamento dinheiro). Entretanto, as quantidades de cada item do pedido, ficarão armazenadas no cadastro de cada produto no estoque no campo Fornecido. Assim, você poderá controlar quais produtos estão pendentes ou com pedidos em aberto. Fechado:  É um pedido cujo qual a baixa no estoque já foi efetuada, assim como a entrada no caixa/banco (condição de pagamento dinheiro). Você poderá verificar a baixa no estoque no campo “Qtd. Vendida”. Tela de Fechamento: Fechamento em Dinheiro/ Cartão Débito. Em pagamento, clique na seta para mostrar a lista de condições de pagamentos e selecione a forma de pagamento desejada, como Dinheiro ou Cartão tipo Débito. Selecionar a for de pagamento Em Desconto, Juros ou taxas poderá inserir a porcentagem. Ou clique no sinal de + para inserir o desconto e juros em R$. Ao selecionar pagamento dinheiro, insira o Valor recebido foi superior ao valor da venda, informará ao Troco. Valor recebido, troco, e fechamento do pedido Ao selecionar todas as opções desejadas, clique em confirmar ou tecla de atalho (F2). E o valor será direcionado ao Fluxo de Caixa  > aba Caixa. Se usar a condição de pagamento Cartão tipo Débito, valor será direcionado ao Fluxo de Caixa  > aba Banco. Confirmar o pedido Pedido fechado não será possível editar. Pedido status fechado Para devolver um produto, selecione o produto > devolução ou tecla de atalho (F6) > devolver item ou Devolver o pedido. Devolver um item ou pedido Para impressão de recibo não fiscal clique em Cupom (F7). Antes de utilizar a impressão, teste e configure a impressora, para saber como (clique aqui). Como configurar o recibo não fiscal   (clique aqui) Impressão do recibo não fiscal Para impressão do pedido A4, clique em imprimir pedido ou tela de atalho (F8). Deseja visualizar a impressão? Clique em não. Impressão do pedido em Formato A4 Clique em exportar, para exportar os dados do pedido para uma planilha. (Requer o Microsoft Office instalado na maquina). Exportar para uma planilha Na Tela de pedidos  constarão todos os pedidos de vendas, compras realizados, informando suas formas de pagamentos. Tela de histórico de pedidos Vendas com status em aberto com o PDV sensível ao toque: Para realizar as vendas com status em aberto com o PDV sensível ao toque, deixe ativo o Fechamento personalizado, e ao realizar a venda, selecione dinheiro e no fechamento clique em cancelar. Vendas com status em aberto com o PDV sensível ao toque Para instruções de mais funcionalidades, verifique em nossos Manuais . O s sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs , reúne em um único ambiente todas as informações e ainda ajuda a melhorar a produtividade do seu time e a visualizar as etapas do seu processo claramente. Conheça agora o os sistemas desktop LimerSoft | SisVendas, SisMecânica, SisFábrica, ERPs , veja todas as suas funcionalidades e entenda melhor como essa ferramenta pode ajudar a sua empresa.

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